Hilfecenter Einstellungen Steuern Einstellungen zu Steuern Dieser Beitrag enthält Informationen zu den Steuereinstellungen Ihres Shops. Beachten Sie, dass Sie die Steuereinstellungen in der Regel nicht bearbeiten müssen. Ihr Anbieter kümmert sich darum, dass die Steuerklassen, Steuergebiete und Steuersätze immer aktuell sind. Beachten Sie ebenfalls, dass alle Tabs in den Steuereinstellungen miteinander verbunden sind. Jede Änderung, die Sie vornehmen, kann auch die anderen Registerkarten beeinflussen. Wir empfehlen daher, mit dem Tab Steuermodell zu starten. Informieren Sie sich sorgfältig über die Bestimmungen im Herkunftslands Ihres Shops, bevor Sie Anpassungen hinsichtlich der Steuereinstellungen vornehmen. Weitere Informationen dazu finden Sie in den offiziellen Ressourcen des Herkunftslandes Ihres Shops oder wenden Sie sich an einen Steuerberater. Steuermodell Im Tab Steuermodell können Sie die Grundeinstellungen zum Steuermodell vornehmen. Wenn sich Ihr Shop in der Europäischen Union (EU) befindet, können Sie hier auch die entsprechenden Einstellungen für die Besteuerung von EU-Umsätzen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter EU-Umsatzsteuerreform: Lieferschwellen und der One-Stop-Shop, Besteuerung von EU-Umsätzen und Ausnahmen für andere EU-Länder. Folgen Sie den unten beschriebenen Schritten, um das Steuermodell anzupassen: Navigieren Sie im Hauptmenü des Administrationsbereichs zu Einstellungen → Steuern.Der Tab Steuermodell ist der erste Tab. Im Dropdown-Menü Preisangaben im Shop wählen Sie aus wie die Preisinformationen in Ihrem Shop dargestellt werden sollen. Sie haben die folgenden Optionen: Preise inkl. MwSt. (brutto) Unter Preise in der Administration können Sie zudem auswählen, ob Sie im Administrationsbereich Netto- oder Bruttopreise eingeben möchten. Preise zzgl. MwSt. (netto) Unter Preise in der Administration können Sie zudem auswählen, ob Sie im Administrationsbereich Netto- oder Bruttopreise eingeben möchten. Keine Umsatzsteuer ausgewiesenFügen Sie einen Infotext hinzu oder übernehmen Sie die vorgeschlagene Formulierung im Textfeld MwSt. Information in Shop, Warenkorb, E-Mails und Bestelldokumenten, um Ihre Kunden zu informieren. Beachten Sie, dass diese Option nicht für alle Shops zulässig ist. Überprüfen Sie daher, bevor Sie diese Option auswählen, ob die steuerrechtlichen Bestimmungen Ihres Landes diese Einstellung zulassen. Wählen Sie Speichern. EU-Umsatzsteuerreform: Lieferschwellen und der One-Stop-Shop Info Beachten Sie, dass der folgende Teil nur für Händler in der Europäischen Union (EU) gilt. Ab dem 01.07.2021 trat eine Umsatzsteuerreform für den EU-weiten Onlinehandel in Kraft. Mit dieser Reform wird eine allgemeine aggregierte Grenze für die Summer aller Auslandsverkäufe innerhalb der EU eingeführt. Wenn der Schwellenwert überschritten wird, muss die Umsatzsteuer für alle Auslandsverkäufe innerhalb der EU nach den Vorschriften und Steuersätzen der Bestimmungsländer abgeführt werden. Wird der Schwellenwert nicht überschritten, wird der Umsatz wie üblich und standardmäßig mit dem lokalen nationalen Steuersatz besteuert, der für das Herkunftsland des Shops gilt. Um die Mehrwertsteuererklärungen und -zahlungen zu erleichtern, wird das jeweilige Heimatland ein sogenanntes "One-Stop-Shop"-Modell (OSS) für Händler bereitstellen, ein Online-Portal, um das Verfahren zu zentralisieren. Dadurch müssen sich Händler nur einmal für alle Umsätze innerhalb der EU registrieren und können die Umsatzsteuer weiterhin zentral in ihrem Heimatland abführen, ohne sich auch in anderen EU-Ländern registrieren zu müssen. Info Weitere Informationen bzgl. der korrekten Besteuerung Ihres Shops, einer individuellen Beratung, Verkäufen in EU-Länder durch Nicht-EU-Händler, sowie weitere Details, z. B. zum Umgang mit Marktplatz-/Fullfillment-Portalen wie dem Amazon PAN EU-Programm finden Sie in den Beiträgen der Europäischen Kommission oder Sie erwägen eine Beratung durch Ihren Steuerberater. Besteuerung von EU-Umsätzen Folgen Sie den unten beschriebenen Schritten, um die Besteuerung von EU-Umsätzen einzustellen: Navigieren Sie im Hauptmenü des Administrationsbereichs zu Einstellungen → Steuern Wählen Sie die gewünschte Option aus: Besteuerung nach Herkunftsland des ShopsSie können diese Option wählen, wenn die Netto-Gesamtsumme Ihrer EU-Auslandsverkäufe unter dem angegebenen Grenzwert liegt. Besteuerung nach BestimmungslandWählen Sie diese Option, wenn die Netto-Gesamtsumme Ihrer EU-Auslandsverkäufe ober dem angegebenen Grenzwert liegt. Dadurch werden alle Verkäufe innerhalb der EU nach den Steuersätzen der Bestimmungsländer besteuert. Weitere Informationen zu den Einstellungen für individuelle Produkte finden Sie unter Produkte hinzufügen und einrichten und im Abschnitt Ausnahmen für andere EU-Länder. Wählen Sie Speichern. Im Tab Steuermatrix finden Sie die folgende Übersicht über die Netto-Gesamtsumme Ihrer aktuellen Verkäufe im Vergleich zum Schwellenwert. Für diese Übersicht werden nur Verkäufe innerhalb der EU berücksichtigt. Steuermatrix Im Tab Steuermatrix wird eine Tabelle angezeigt, die die Steuergebiete und Steuerklassen anzeigt, die Sie entweder in den anderen Tabs eingestellt haben oder die standardmäßig für das Herkunftslands Ihres Shops eingestellt sind. Das Standard-Steuergebiet/die Standard-Steuerklasse ist mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. Informationen zum Bearbeiten der Steuergebiete finden Sie im Absatz Steuergebiete. Informationen zum Bearbeiten der Steuerklassen finden Sie im Absatz Steuerklassen. Beachten Sie, dass Sie die Steuermatrix nicht anpassen können, solange Besteuerung nach Bestimmungsland eingestellt ist. Wenn Sie die Steuermatrix anpassen möchten, müssen Sie zuvor die Einstellung zu Besteuerung nach Herkunftsland des Shops ändern. Dafür müssen Sie die Steuermatrix zunächst auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Folgen Sie den unten beschriebenen Schritten, um die Steuersätze zu ändern: Navigieren Sie im Hauptmenü des Administrationsbereichs zu Einstellungen → Steuern und öffnen Sie den Tab Steuermatrix. Wählen Sie Anpassen. Lesen und berücksichtigen Sie die Warnmeldung: Ihr Anbieter sorgt dafür, dass die Steuerklassen, Steuergebiete und Steuersätze immer aktuell sind. Wenn Sie mit diesem Schritt fortfahren, liegt es in Ihrer Verantwortung, die Daten zu pflegen und zu aktualisieren, da sie nicht mehr automatisch aktualisiert werden. Beachten Sie, dass während dieser Anpassung Ihr Shop kurzzeitig nicht zugänglich ist. Bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie erneut Anpassen wählen. Bearbeiten Sie die Steuersätze.Beachten Sie, dass Sie nur bis zu zwei Dezimalstellen angeben können. Wählen Sie Speichern. Um den Ausgangszustand wiederherzustellen, wählen Sie Auf Standardeinstellungen zurücksetzen. Bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie erneut Auf Standardeinstellungen zurücksetzen wählen. Steuergebiete Im Tab Steuergebiete werden Ihnen alle verfügbaren Steuergebiete angezeigt. Wählen Sie Zuordnung zu Ländern, um einzusehen, welche Länder welchem Steuergebiet zugeordnet sind. Wenn eine Bestellung aufgegeben wird, ermittelt Ihr Shop automatisch das Steuergebiet des Kunden anhand der angegeben Lieferadresse. Vorsicht Beachten Sie, dass die Steuergebiete normalerweise nicht von Ihnen bearbeitet werden können. Wenn Sie diese bearbeiten möchten, müssen Sie zunächst die Steuermatrix anpassen und den Warnhinweis akzeptieren. Folgen Sie den unten beschriebenen Schritten, um ein Steuergebiet hinzuzufügen: Navigieren Sie im Hauptmenü des Administrationsbereichs zu Einstellungen → Steuern und öffnen Sie den Tab Steuergebiete. Wählen Sie + Hinzufügen. Geben Sie im Textfeld einen Namen für das Steuergebiet ein Wählen Sie Hinzufügen.Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert. Um ein Steuergebiet zu löschen, wählen Sie und bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie Löschen wählen. Sie können ein Steuergebiet, das als Standardauswahl festgelegt ist oder als Standard für alle weiteren Länder gilt, nicht löschen. Um Länder einem anderen Steuergebiet zuzuordnen, siehe den Absatz Zuordnung zu Ländern. Zudem können Sie mithilfe der Standardauswahl festlegen, welche Steuersätze Sie am Produkt definieren möchten. Auf der Produktseite im Dropdown-Menü Steuerklasse stehen dafür die Steuersätze des jeweiligen Steuergebiets zur Verfügung. Folgen Sie den unten beschriebenen Schritten, um die Standardauswahl für das Steuergebiet zu ändern: Navigieren Sie im Hauptmenü des Administrationsbereichs zu Einstellungen → Steuern und öffnen Sie den Tab Steuergebiete. Wählen Sie aus, welches Steuergebiet die Standardauswahl sein soll und aktivieren Sie die Option für das jeweilige Steuergebiet. Wählen Sie Speichern. Zuordnung zu Ländern Folgen Sie den unten beschriebenen Schritten, um die Zuordnung zu Ländern anzupassen: Navigieren Sie im Hauptmenü des Administrationsbereichs zu Einstellungen → Steuern und öffnen Sie den Tab Steuergebiete. Wählen Sie Zuordnung zu Ländern. Welche Länder angezeigt werden, hängt vom Herkunftsland Ihres Shops und Ihren sonstigen Einstellungen unter Einstellungen → Internationalisierung ab. Sie können auch mehrere Ausnahmen für jedes Land hinzufügen. Für einige Regionen ist dies notwendig, da sich deren Steuervorschriften von den Vorgaben des entsprechenden Landes unterscheiden. Sie können keine Ausnahmen zu der Voreinstellung für alle weiteren Länder hinzufügen. Im Dropdown-Menü Steuergebiet können Sie wählen zu welchem Steuergebiet das Land gehören soll. Die verfügbaren Optionen hängen von den Steuergebieten ab, die im Tab Steuergebiete aufgelistet sind. Wählen Sie Speichern. Steuerklassen Im Tab Steuerklassen werden alle verfügbaren Steuerklassen angezeigt. Sie können die Steuerklasse für jedes Produkt im Dropdown-Menü Steuerklassen auf der Produktseite im Bereich Preis auswählen. Beachten Sie, dass die Steuerklassen normalerweise nicht von Ihnen bearbeitet werden können. Wenn Sie diese bearbeiten möchten, müssen Sie zunächst die Steuermatrix anpassen und den Warnhinweis akzeptieren. Hinzufügen/Entfernen von Steuerklassen Folgen Sie den unten beschriebenen Schritten, um eine Steuerklasse hinzuzufügen: Navigieren Sie im Hauptmenü des Administrationsbereichs zu Einstellungen → Steuern und öffnen Sie den Tab Steuerklassen. Wählen Sie + Hinzufügen. Geben Sie im Textfeld einen Namen für die Steuerklasse ein. Wählen Sie Hinzufügen.Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert. Um eine Steuerklasse zu löschen, wählen Sie und bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie Löschen wählen. Sie können eine Steuerklasse, die als Standardauswahl festgelegt ist, nicht löschen. Vorsicht Beachten Sie, dass Sie den Inhalt von Bestellungen, welche auf eine gelöschte Steuerklasse verweisen, nicht mehr ändern können. Zudem können Sie entscheiden, welche Steuerklasse standardmäßig ausgewählt werden soll, wenn Sie ein neues Produkt hinzufügen. Die jeweilige Steuerklasse wird automatisch ausgewählt. Um eine andere Steuerklasse zuzuweisen, müssen Sie diese im Dropdown-Menü Steuerklasse auf der Produktseite im Bereich Preis auswählen. Standardauswahl der Steuerklasse Folgen Sie den unten beschriebenen Schritten, um die Standardauswahl für die Steuerklasse zu ändern: Navigieren Sie im Hauptmenü des Administrationsbereichs zu Einstellungen → Steuern und öffnen Sie den Tab Steuerklassen. Wählen Sie aus, welche Steuerklasse die Standardauswahl sein soll und aktivieren Sie die Option für die jeweilige Steuerklasse. Wählen Sie Speichern. Ausnahmen für andere EU-Länder Wenn sich Ihr Shop in der EU befindet und Sie in Ihren Einstellungen für das Steuermodell die Option Besteuerung nach Bestimmungsland gewählt haben, können Sie Ausnahmen für EU-Länder festlegen, die nicht das Land Ihres eigenen Shops sind. Dies ist nützlich, wenn es in manchen EU-Ländern für bestimmte Produktgruppen unterschiedliche Steuerklassen gibt. Einige Länder haben zum Beispiel einen reduzierten Steuersatz für Grundnahrungsmittel. So geht das: Navigieren Sie im Hauptmenü des Administrationsbereichs zu Produkte → Produkte anzeigen. Wählen Sie das Produkt, für das Sie eine Ausnahme festlegen möchten. Im Bereich Preis unter dem Dropdown-Menü Steuerklasse, wählen Sie den Link Ausnahmen für andere EU-Länder.Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster. Im Dropdown-Menü Land, wählen Sie das EU-Land, für das Sie eine Ausnahme hinzufügen möchten. Im Dropdown-Menü Steuerklasse, wählen Sie die Steuerklasse, die Sie für dieses Land anwenden möchten. Wenn Sie weitere Ausnahmen hinzufügen möchten, wählen Sie + Ausnahme hinzufügen. Wiederholen Sie dann die Schritte 4 und 5. Sobald Sie fertig sind, wählen Sie Speichern. Sie haben andere Steuerklassen für die gewünschten EU-Länder festgelegt. Die Anzahl der Ausnahmen, die Sie hinzugefügt haben, wird auch hinter dem Link Ausnahmen für andere EU-Länder angezeigt. Auf diese Weise können Sie leicht überprüfen, ob und wie viele Steuerausnahmen Sie für dieses Produkt bereits festgelegt haben. Um eine Ausnahme zu löschen, öffnen Sie erneut das Pop-up-Fenster Ausnahmen für andere EU-Länder, wählen Sie neben der gewünschten Ausnahme und bestätigen Sie Ihre Änderungen mit Speichern. War dieser Beitrag hilfreich?